入境中国客户服务部

在美国做生意的中国企业面临着一系列复杂的联邦政府和地方政府的税务挑战,同时也有机会享受各级政府的税收减免和其他税收优惠。 巴维尔咨询公司拥有具体深入的知识和经验,能帮助在美国经营的中国公司享受这些鲜为人知的优惠政策。 我们的中国客户服务总监蔡益森女士(美国注册会计师、个人理财师)拥有8年的税务实践经验,熟知上述复杂的税务概念,能帮助在美的中国企业抓住各种机会,优化企业税务。

巴维尔咨询公司并不是一家传统的会计或律师事务所, 虽然我们也雇用注册会计师和律师,但我们不会与客户现任的顾问公司竞争其业务。 我们的目标是与客户合作,利用鲜为人知的减税和免税策略为客户带来税收收益 。

Yisen Resized境中国客户服务部总
蔡益森有两个本科学位,一个硕士学位。 本科学位一个来自中国青海师范大学英语专业,另一个来自乔治亚州立大学的会计学位,她同时拥有美国最大最强的税务系之一 – 乔治亚州州立大学税务硕士学位。2010年益森通过考试获得美国注册会计师资格证书,2012年益森获得美国个人理财师资格证书。

过去8年,蔡益森一直活跃在税务领域。她熟知美国联邦政府,州政府以及各级地方政府税务条例和税收政策,能帮助在美的中国企业抓住各种机会,优化企业税务。她的服务领域包括联邦政府收入税,地方政府消费税,房地产税等。她的客户包括世界500强上市公司,独资公司,合作公司及高收入个人。益森同时还担任各种个人和企业信托的税务顾问。

们的客户
我们的公司与其他公司的不同之处在于,不论企业大小,也无论其所处的行业 – 甚至包括非营利性机构在内,只要企业必须依法纳税,我们都能提供相关的减税和免税服务。 在大多数情况下,需要缴纳的地方税多于联邦税,所涉及的问题也多种多样、错综复杂、非专业人士很难高效应对。 正是由于上述的原因,我们成功开发了不同的客户群,其中包括:

  • 零售业
  • 电子商务业
  • 建筑材料业
  • 软件和技术产业
  • 制药业
  • 公用事业
  • 交通服务业
  • 上市公司、私企、有限责任公司、小企业、合伙制企业等等

 务领域
我们所有的服务都基于公司的价值观:

我们与客户之间的关系是至高无上的。 巴维尔咨询公司没有费用纠纷。

我们更看重与客户之间的合作关系  –  换而言之,客户关系即我们的最高价值。

巴维尔咨询公司致力于“寻宝”。能够为客户提供服务,实现税收减免,我们倍感荣幸。

 地方所得税和特许税
在过去几年中,美国各州都颁布了庞杂的反滥用条款,以打击各种避税的策略规划。这些条款包括扩展作为征税基础的“关连“规则,免除归因于公司内部无形资产费用的扣减,要求企业采用合并报税或单一报税方式等。上述规定对大多数跨州经营的纳税人影响重大。简而言之,这意味着传统避税规划的价值被大大削弱。更为严峻的是,在2000年之前实施的税务规划现在反而可能导致企业需要缴纳更高的地方所得税。同时,因为ASC 740-10要求企业考虑税收的不确定性,这可能导致 企业遭受新型的“双重征税”。

不论是老的税收政策还是新的法规,巴维尔咨询公司专业人士对这些复杂的规定都有很深刻的理解。 正因为如此,我们能制定对应的策略,确保我们的客户不因的新税收政策而遭受损失,同时,还要考虑到新法规对于企业会计账务的影响。

一言以蔽之,地方税的税收规划已经变得异常复杂,但同时也就造就了实施新型税务规划的可能性  –  就像我们过去给客户提供的“传统规划”一样,其目的都为企业的绩效产生积极的影响。此外,我们认为ASC 740-10也给企业提供了一个“诚实”报税的契机,税务规划者不能再依赖“审计抽奖”或者怀有被抽中审计的几率很小的侥幸心理而打擦边球。

巴维尔咨询公司有实力和能力帮助我们的客户将传统的税务规划“脱胎换骨”。归根到底,我们有能力依据自身对于当前税收政策的深刻理解 ,降低客户的总体报税成本,这就是我们给客户带来的价值。

退税分析
巴维尔咨询公司将调查客户企业能否申请所得税退税。一旦发现任何合理依据,我们与客户协商,并代客户准备并提交修正报税表和退税申请表。更重要的是,与其他税务行业界同行不同的是 ,如果客户决定这些申请不符合企业的最佳利益,就没有义务提交退税申请表。此外,巴维尔咨询公司将分析客户报税的薄弱环节 – 我们不会要求任何客户申报有薄弱环节的报税表。坦率地说,我们在市场上看到过这种行为。我们的承诺是给客户带来价值,长期发展我们与客户之间的关系。

财产税合规、申诉、减免
巴维尔咨询公司为美国和加拿大分布于6,000多个不同地点的企业提供财产税报税服务。我们采用最新的合规软件,协助客户满足合规要求、支付税单、管理应计科目、申请财产税税收减免并进行税务申诉。有些情况下,我们作为外包服务提供商向客户提供服务;我们也可协助完成部分或全部的财产税报税功能。我们的优势在于财产税申诉业务,同时我们也是一家低成本的合规服务提供商。

 自由港豁免和外贸区
地方政府和联邦政府在这些领域提供重要的财产税激励和减免,但规则相当复杂,截止期限也很棘手。在另一方面,如果申请成功,成本节省相当可观。

与工资挂钩的税务抵免服务
巴维尔咨询公司具备丰富经验,能协助客户申请办理联邦就业税收抵免和其它与工资挂钩的税收抵免 – 例如印第安人就业税收抵免、佐治亚州就业税收抵免,以及其它联邦和州一级的相关税收抵免。我们拥有与时俱进并安全可靠的专有软件,能够为企业提供低成本、非侵入性的税务抵免处理服务。

ASC 740-10FIN 48)减免
如果企业有可观的ASC 740-10准备金,我们的服务就能发挥作用:我们能帮助客户制定和实施扭转这笔准备金的策略,通常能将这笔资金直接作为收入入账。此外,我们还能协助企业简化税务会计。具有大笔跨州ASC 740-10准备金的企业需要管理极其繁杂而艰深的会计科目,并很容易出错。

销售税和使用税
巴维尔咨询公司能够协助企业管理复杂的销售税和使用税税务问题。我们的服务包括:

  • 自愿披露 – 发现税务的薄弱之处并加以解决,从而避免因拖欠税款而产生的罚款和罚息。
  • 审计防御 –  帮助受审计的企业制定策略、发起行政听证会、展开调研并协助实施和解谈判。
  • 合规 – 帮助企业设计并实施合规流程;  将销售税/使用税合规业务进行外包。
  • 剖析使用税政策; 进行关联分析 – 帮助企业确定是否应纳税、何时纳税、协助企业分析关联关系并制定策略,以防止出现误缴或漏缴、为各种州及联邦层面不断变化的技术性法规要求和关联标准提供咨询服务。
  • 开发销售税/使用税可税性表格。

业执照/许可证管理
在过去几年,地方税务和商业执照/许可证业务成为巴维尔咨询公司非常重要的业务。我们越来越专注于SALT(州和地方税务)中的“L”,即执照/许可证。近年来,城市的预算在加大,这意味着新的税费,税务审计也会跟进。通过我们的地方执照/许可证软件处理系统,能提交70,000多种不同格式的申办文件,协助拥有多个办公地点的企业完成这项繁重的合规义务。此外,我们还能够协助企业提交基于本地的自愿性披露、开展审计防御并协助解决相关的问题。

其它可协商/争取的税务激励
通过与电商B2C和B2B 合作,巴维尔咨询公司为客户设计并实施了重要的长期税收激励计划,这主要在11个实施以 “起源”为基础的地方销售税税制的州,诸如:

  • “经济发展”税务激励
  • ASC 740-10减缓
  • 销售税和使用税
  • 所得税/特许税
  • 营业执照/许可合规性
  • 财产税申诉和减免
  • 财产充公(Escheat)
  • 工资税
  • 税收抵免和激励
  • 就业机会税收抵免

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